Membatalkan Customer Invoice / Vendor Bill

Pembatalan tagihan dilakukan untuk membatalkan transaksi atau sekedar merevisi isi dari tagihan. Pembatalan akan menghapus jurnal yang telah terbentuk. Untuk melakukan pembatalan tagihan, lakukan langkah-langkah berikut:

1. buka modul Accounting -> Customers -> Invoices atau Accounting -> Vendors -> Bills, klik tagihan yang ingin dibatalkan.

2. Klik tombol [Reset to Draft] agar isi tagihan dapat diubah

3. Jika ingin membatalkan isi tagihan, klik icon dan pilih delet jika saat statusnya draft.

4. Untuk mendaftarkan kembali pembayaran, di bagian bawah kanan (lihat gambar), klik tombol Add pada pembayaran yang ingin direkonsiliasi dengan tagihan tersebut. Atau gunakan menu rekonsiliasi pada bagian Melakukan Rekonsiliasi

Pembatalan Customer Invoice