Melakukan Penerimaan Barang

Untuk melakukan penerimaan barang, login sebagai user staff inventory kemudian lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka modul Inventory -> Receipt (pada halaman Inventory Overview). Kemudian pilih dokumen yang akan diproses

Proses Receipt

2. Klik tombol [Validate] (Jika barang yang akan dikirim sudah sesuai dengan inputan Purchase Order). Maka dokumen tersebut berstatus “Done”

Form Penerimaan Barang

Untuk selanjutnya, pembuatan Vendor Bill dapat dilihat pada cara membuat Vendor Bill.